| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 7621 |
OBJ/0011/22 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o., |
výmena okien-I.poschodie-kašti |
15000.00 |
05.04.2022 |
Objednávka |
|
 |
| 7622 |
FD /0090/22 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výmena okien-I.poschodie-kašti |
15687.94 |
05.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7623 |
FD /0127/24 |
Obec Budimír |
GASTMA, s.r.o. |
Konvektomat, plynový sporák, p |
16110.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7624 |
OBJ/0002/24 |
Obec Budimír |
GASTMA, s.r.o. |
Konvektomat, plynový sporák, p |
16110.00 |
14.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 7625 |
FD /0119/23 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
kaštieľ-dvere a zárubne |
16211.16 |
10.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7626 |
FD /0430/17 |
Obec Budimír |
Jozef Sviatko |
kotol WGB Brotje-2ks-škola+mon |
16753.46 |
04.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 7627 |
OBJ/0049/17 |
Obec Budimír |
Jozef Sviatko |
kotol WGB Brotje-2ks-škola+mon |
16753.46 |
15.11.2017 |
Objednávka |
|
|
| 7628 |
FD /0403/18 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o. |
výstavba telocvične-III.platba |
16861.08 |
06.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 7629 |
FD /0196/19 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o. |
rekonštrukcia amfiteátra |
17360.40 |
01.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7630 |
FD /0199/13 |
Obec Budimír |
STRABAG s.r.o. |
rekonštrukcia MK- N.Koniec |
17423.95 |
17.07.2013 |
Faktúra |
|
|
| 7631 |
FD /0210/19 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o. |
rekonštrukcia futbalového záze |
17666.00 |
05.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7632 |
FD /0245/22 |
Obec Budimír |
Jozef Fejerčák-FEJPOL |
oprava MK-ku kaštieľu asfaltov |
18269.40 |
07.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7633 |
FD /0135/13 |
Obec Budimír |
REALSTAV-Slovakia spol. s |
práce havar.stav.škola- ZoD č. |
18536.72 |
21.05.2013 |
Faktúra |
|
|
| 7634 |
FD /0186/21 |
Obec Budimír |
H&K Montage, s.r.o. |
elektroinštalácia-kaštieľ-I.ča |
19087.08 |
22.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7635 |
FD /0399/21 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
kaštieľ-omietky,kúrenie-I.fakt |
19581.34 |
02.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7636 |
FD /0287/13 |
Obec Budimír |
REALSTAV-Slovakia spol. s |
stavebné práce-havarij.stav šk |
20853.62 |
25.09.2013 |
Faktúra |
|
|
| 7637 |
OBJ/0027/22 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o., |
žľaby-dážďová kanalizácia-MK-V |
22054.36 |
20.07.2022 |
Objednávka |
|
|
| 7638 |
OBJ/0016/22 |
Obec Budimír |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
plastová nádoba 120l- zelená, |
23070.00 |
14.04.2022 |
Objednávka |
|
|
| 7639 |
FD /0223/20 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o., |
výstavba-amfiteáter v parku-II |
23354.88 |
05.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7640 |
FD /0360/22 |
Obec Budimír |
URBA s.r.o. |
ÚPN-O-návrh a čistopis |
23400.00 |
18.09.2022 |
Faktúra |
|
|
